Realizar una factura rectificativa y/o abono

Este proceso le permitirá realizar Facturas rectificativas y/o abonos partiendo como referencia de una Factura original ya registrada, que se encuentre en el Histórico de cuentas; ya que si se encontraran en el apartado cuentas huésped, serían modificables reabriendo las mismas.

Para realizar el proceso de Crear factura rectificativa y/o abono:

1.	Acceda a la ventana Histórico de cuentas, y seleccione de la lista la línea de registro a modificar haciendo doble click en la misma.

2.	En información relacionada, seleccione Abono/Facturación Automático.

3.	En la ficha desplegable Abonar, puede marcar la opción Abono, la cual le generará una nueva Cuenta huésped con la(s) línea(s) en signo contrario a la original, debiendo especificar un Código motivo rectificación.

En la ficha desplegable Generar factura nueva, puede marcar indicador Generar factura, el cual añadirá a la cuenta de abono creada anteriormente, una nueva Cuenta huésped pudiendo modificar previamente los datos de cabecera (Cod. Cliente, Nombre Factura, Nombre Factura 2, Dirección Factura, Dirección Factura 2, Código Postal, Ciudad, Región, Código Pais, Nif Factura), en la que podrá realizar las modificaciones / correcciones oportunas.

5.	Una vez realizado los pasos anteriores, deberá generar nueva factura finalizando el proceso con alguna de las opciones siguientes: Imprimir facturas individuales, Imprimir factura individual desde la cuenta de huésped, Imprimir facturas agrupadas.

Consulte también

Realizar cargos automáticos diarios

Imprimir factura individual desde la cuenta de huésped

Cerrar una cuenta de huésped

Reabrir una cuenta de huésped